27 Dec 2023PaymentΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΕξόφληση υπηρεσίας καθαρισμού χώρων για τον μήνα ΝοέμβριοPayment·27 Dec· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€123.50
22 Dec 2023Direct awardΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΤροποποίηση του από 13/03/2023 συμφωνητικού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στην περιφερειακή ενότητα ΤρικάλωνDirect award·22 Dec· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€3,331.09
21 Dec 2023Direct awardΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΑπόφαση τροποποίησης του από 01/03/2023 συμφωνητικού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας»Direct award·21 Dec· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€1,412.85
19 Dec 2023PaymentΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) 13/09/23-12/10/23 ΚΑΙ 13/10/23-12/11/23Payment·19 Dec· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€513.36
19 Dec 2023PaymentΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 17/09/23-16/10/23 ΚΑΙ 17/10/23-16/11/23Payment·19 Dec· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€3,018.98
14 Dec 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση δαπάνης ύψους 245,52 € (συμπ.ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κωδικός 10. οικ.έτος 2023, για εξόφληση τιμολογίου 925/30-11-2023 που αφορά την καθαριότητα χώρων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για το τμήμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ περιόδου 20-10-2023 έως 19-11-2023 από την εταιρία KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με ΑΦΜ 800918820.Spending approval·14 Dec· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€245.52
27 Nov 2023PaymentΓ.Ν. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣPayment·27 Nov· ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ€5,927.20
3 Nov 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση δαπάνης ύψους 245,52 € (συμπ.ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κωδικός 10. οικ.έτος 2023, για εξόφληση τιμολογίου 854/31-10-2023 που αφορά την καθαριότητα χώρων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για το τμήμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ περιόδου 20-9-2023 έως 19-10-2023 από την εταιρία KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με ΑΦΜ 800918820.Spending approval·3 Nov· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€245.52
26 Oct 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 17/07/23-16/09/23Spending approval·26 Oct· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€3,018.98
4 Oct 2023PaymentΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΕξόφληση για καθαριότητα κτηρίουPayment·4 Oct· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€123.50
3 Oct 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 92,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39658/20-09-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39659/20-09-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39675/21-09-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 35,05 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39736/25-09-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,62 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ918507/31-08-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 88,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39777/27-09-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2.672,27 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με διακριτικό τίτλο ION PLUS με ΑΦΜ 999305115 για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων εργαστηριακών δοκιμών . (Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ47,602/27-09-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 42,96 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39778/27-09-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 784,30 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PROGNOSIS BIOTECH με ΑΦΜ 997845150 για προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ3892/28-09-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό χώρων του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας γάλακτος ΠΕΛΛΑΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για το διάστημα 20-8-2023 έως 19-9-2023 , (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ780/29-09-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 65,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39886/03-10-2023).CorrectedSpending approval·3 Oct· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€245.52
3 Oct 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,30 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38915/02-08-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38940/03-08-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39019/08-08-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,63 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39047/10-08-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ ΤΔΑ51196/11-08-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ39113/16-08-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39128/17-08-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 104,25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι κινητήρα, φίλτρο λαδιού και φρέον κλιματιστικού του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ26/11-08-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου και συντήρηση , πλήρωση κλιματιστικού με φρέον του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ24/11-08-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 10 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για επισκευή ελαστικού για υπηρ. αυτοκίνητο του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΑΠΟΔΕΙΞΗ304/18-08-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 84,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39182/21-08-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ51232/21-08-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 82,82 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39194/22-08-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για εργασία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ27788/22-08-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για service ξηραντήρα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ27789/22-08-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 465,09 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για ανταλλακτικά εργασίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΔΑΤ65039/22-08-2023).. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 204,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για ανταλλακτικά εργασίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΔΑΤ65041/22-08-2023).. 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,22 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39222/24-08-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,06 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39293/28-08-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39311/29-08-2023). 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 42 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39334/30-08-2023). 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-7-2023 έως 19-8-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ711/31-08-2023). 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39400/04-09-2023). 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗΣ Α.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΦΜ 048197991 για βιβλιοδεσία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤIM62/01-09-2023). 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 17.302,79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7756/04-09-2023).Spending approval·3 Oct· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€245.52
19 Sep 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ1133226/30-06-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 472,36 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΔΑ5697318/05-07-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 151,72 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ1792/06-07-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38503/06-07-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38559/10-07-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 38,93 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38560/10-07-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38605/12-07-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38625/13-07-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,22 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38667/17-07-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1614,48 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALINDA-VELCO Α.Β.Ε.Ε.Ε. με ΑΦΜ 084195558 για DELVOTEST SP 5 PACK ,ΤΕΜ.14 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,08 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38680/18-07-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38703/13-07-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 73,68 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38727/20-07-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,97 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225,TEM.7 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ12066/20-07-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38789/24-07-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 42 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38807/25-07-2023). 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 77,04 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38822/26-07-2023). 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 77,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38824/27-07-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-6-2023 έως 19-7-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ641/31-07-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38905/01-08-2023).Spending approval·19 Sep· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€245.52
19 Sep 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58,17 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ484422/31-05-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75,63 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38023/06-06-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 54,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38055/07-06-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38071/08-06-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 63,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38090/09-06-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ1791/12-06-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,94 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38126/12-06-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 54 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38155/14-06-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38175/15-06-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ2725/17-06-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ2726/17-06-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,59 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38221/19-06-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 434 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση ψύκτη και 2 κλιματιστικών μονάδων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ194/20-06-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ18/21-06-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές συντήρησης και πλήρωσης κλιματιστικού με φρέον του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ19/21-06-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 121,95 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι κινητήρα, φίλτρο λαδιού, αέρος και πετρελαίου του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ.19/21-06-2023). 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,53 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38273/22-06-2023). 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 49,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38292/23-06-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38323/26-06-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 674,56 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευή συσκευής 4C3 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό TΠΥS005331/14-06-2023). 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,29 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38374/28-06-2023). 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80,19 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38391/29-06-2023). 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38416/30-06-2023). 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 159,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για επισκευή παραθύρου οδηγού του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤIM6339/30-06-2023). 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-5-2023 έως 19-6-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠY571/30-06-2023). 26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38471/04-07-2023).Spending approval·19 Sep· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€245.52
7 Sep 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 17/06/23-16/07/23Spending approval·7 Sep· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€1,509.49
4 Aug 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 13/06/23-12/07/23Spending approval·4 Aug· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€256.68
3 Aug 2023PaymentΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΕξόφληση υπηρεσιών καθαριότητας χώρων κεντρικού κτιρίου, από την εταιρεία KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕPayment·3 Aug· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€123.50
1 Aug 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 17/05/23-16/06/23Spending approval·1 Aug· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€1,509.49
28 Jun 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,76 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,14 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε με ΑΦΜ 999296095 για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 65 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για νερό ύδρευσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. .Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421 για μίσθωση θυρίδας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2,58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,84 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 73 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-2-2023 έως 19-3-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-3-2023 έως 19-4-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 163,80 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 2 τεμ.DRUM XEROX 3225 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για μυοκτονία-απεντόμωση του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-4-2023 έως 19-5-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 89,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣSpending approval·28 Jun· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€245.52
14 Jun 2023PaymentΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΕξόφληση καθαρισμού χώρων για τον μήνα ΜάιοPayment·14 Jun· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€123.50
12 Jun 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 17/04/23-16/05/23Spending approval·12 Jun· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€1,509.49