14 Dec 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση δαπάνης ύψους 4.735,932 € (συμπ.ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κωδικός 10. οικ.έτος 2023, για εξόφληση τιμολογίου TFT-INV-7814/08-12-2023 που αφορά την Προμήθεια χημικών αναλωσίμων υλικών και λοιπών εργαστηριακών ειδών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από την εταιρία TESCO FOOD TECHNOLOGY(TFT) με Α.Φ.Μ 094328804Spending approval·14 Dec· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€4,735.93
18 Oct 2023PaymentΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣPayment·18 Oct· ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ€17,980.00
16 Oct 2023Spending approvalΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΤΔΑ25367/9-10-2023 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙAKA ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣSpending approval·16 Oct· ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ€242.58
9 Oct 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ), ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 06/09/2023 ΕΩΣ 05/10/2023, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΚΡ 3429 ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΗΝΑ, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΖΝΚ 4686 ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΗΝΑ, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12 ΤΕΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ -ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UPS SAVIOR ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ_Ε.Ε.Π.Γ.ΔΡΑΜΑΣCorrectedSpending approval·9 Oct· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€1,751.57
3 Oct 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 105.90 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ1148140/31-07-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 41,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39525/12-09-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 78,04 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39449/07-09-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39426/06-09-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 65,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39456/07-09-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,36 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39525/12-09-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39540/13-09-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39563/14-9-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39555/14-09-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ39623/18-09-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5.828,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7772/13-09-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 7.012,91 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7767/12-09-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 411,31 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7773/13-09-2023).Spending approval·3 Oct· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€5,828.00
3 Oct 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,30 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38915/02-08-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38940/03-08-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39019/08-08-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,63 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39047/10-08-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ ΤΔΑ51196/11-08-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ39113/16-08-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39128/17-08-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 104,25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι κινητήρα, φίλτρο λαδιού και φρέον κλιματιστικού του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ26/11-08-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου και συντήρηση , πλήρωση κλιματιστικού με φρέον του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ24/11-08-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 10 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για επισκευή ελαστικού για υπηρ. αυτοκίνητο του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΑΠΟΔΕΙΞΗ304/18-08-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 84,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39182/21-08-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ51232/21-08-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 82,82 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39194/22-08-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για εργασία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ27788/22-08-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για service ξηραντήρα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ27789/22-08-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 465,09 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για ανταλλακτικά εργασίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΔΑΤ65039/22-08-2023).. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 204,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για ανταλλακτικά εργασίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΔΑΤ65041/22-08-2023).. 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,22 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39222/24-08-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,06 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39293/28-08-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39311/29-08-2023). 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 42 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39334/30-08-2023). 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-7-2023 έως 19-8-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ711/31-08-2023). 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39400/04-09-2023). 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗΣ Α.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΦΜ 048197991 για βιβλιοδεσία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤIM62/01-09-2023). 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 17.302,79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7756/04-09-2023).Spending approval·3 Oct· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€17,302.79
3 Oct 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 06/08/2023 - 05/09/2023, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΚΡ 3429 ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΜΗΝΑ , ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΟΔΗΓΟΥ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΖΝΚ 4686, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΚΡ 3431 & ΤΚΡ 3429, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΚΡ 3429, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 195/65R15 ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΚΡ 3429, ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22845/13-04-2023 ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΔ (ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 25/01/23 ΕΩΣ 24/05/23)Spending approval·3 Oct· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€10,111.57
3 Oct 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΕΥΔ 51297/3-10-2023Spending approval·3 Oct· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€10,008.00
19 Sep 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58,17 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ484422/31-05-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75,63 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38023/06-06-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 54,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38055/07-06-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38071/08-06-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 63,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38090/09-06-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ1791/12-06-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,94 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38126/12-06-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 54 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38155/14-06-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38175/15-06-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ2725/17-06-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ2726/17-06-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,59 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38221/19-06-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 434 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση ψύκτη και 2 κλιματιστικών μονάδων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ194/20-06-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ18/21-06-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές συντήρησης και πλήρωσης κλιματιστικού με φρέον του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ19/21-06-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 121,95 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι κινητήρα, φίλτρο λαδιού, αέρος και πετρελαίου του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ.19/21-06-2023). 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,53 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38273/22-06-2023). 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 49,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38292/23-06-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38323/26-06-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 674,56 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευή συσκευής 4C3 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό TΠΥS005331/14-06-2023). 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,29 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38374/28-06-2023). 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80,19 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38391/29-06-2023). 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38416/30-06-2023). 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 159,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για επισκευή παραθύρου οδηγού του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤIM6339/30-06-2023). 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-5-2023 έως 19-6-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠY571/30-06-2023). 26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38471/04-07-2023).Spending approval·19 Sep· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€674.56
11 Aug 2023PaymentΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥPayment·11 Aug· ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ€6,306.37
17 Jul 2023Direct awardΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΑνάθεση της προμήθειας τριών (3) κρυοσκοπίων για την κάλυψη αναγκών των Ε.Ε.Π.Γ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στην εταιρεία TESCO FOOD TECHNOLOGY (TFT) A.EDirect award·17 Jul· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€17,484.00
7 Jul 2023Tender awardΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΚατακύρωση του υπ΄ αριθμ. 22845/13-4-2023 Διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια χημικών αναλωσίμων υλικών και λοιπών εργαστηριακών ειδών, για την κάλυψη ετήσιων αναγκών των Ε.Ε.Π.Γ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑTender award·7 Jul· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ—
16 May 2023PaymentΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.Payment·16 May· ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ€674.56
5 May 2023PaymentΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥPayment·5 May· ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ€2,480.00
2 May 2023Spending approvalΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.Spending approval·2 May· ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ€674.56
31 Mar 2023PaymentΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥPayment·31 Mar· ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ€17,980.00
27 Mar 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 128 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 998692567 για ΚΤΕΟ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 998692567 για ΚΤΕΟ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.263,73 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2112,90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ044983673, ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΛΑΔΙΑ, Φ.ΛΑΔΙΟΥ, Φ.ΑΕΡΟΣ, Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΥΝΑΜΟ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ, ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ ΚΙΒ.ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΦΡΕΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 727 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και επισκευής, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 895,28 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για κόστος απασχόλησης εκτός Αττικής για την επισκευή της αναλυτικής συσκευής BSC FC για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13252,34 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για σειρά αναβάθμισης LASER BSC FC για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣSpending approval·27 Mar· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€895.28
22 Mar 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗSpending approval·22 Mar· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€101,526.63
13 Mar 2023Spending approvalΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗSpending approval·13 Mar· ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ€41,434.44
10 Mar 2023Direct awardΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣτην επισκεύη και βαθμονόμηση κρυοσκοπικού εργαστηρίου γάλακτος για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας ΤρDirect award·10 Mar· ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ€674.56