Skip to content
open
diavgeia
Overview
Payments
Contracts
Decisions
Bodies
Places
Overview
Payments
Contracts
Decisions
Bodies
Places
Overview
Payments
Contracts
Decisions
Bodies
Places
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-388 για :Προμήθε… (ΑΔΑ 64Ε9Ω65-1Ξ9) · opendiavgeia
Decisions
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-388 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου - ΣΥΝΕΧ. (ΣΥΜΒΑΣΗ 20480/12-4-2018)
Open PDF
View on Diavgeia
Money
Reserved
Approved
Paid
€7,507
.91
From
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
997699780
To
ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ Θ. & Γ. Ο.Ε.
092974161
Details
Issued
14 Dec 2018
Reference no.
Δ-388
ΑΔΑ
64Ε9Ω65-1Ξ9
Related decision
61Μ1Ω65-Φ3Χ
Corrects an earlier version
Published on Diavgeia
14 Dec 2018, 09:57
The day it was issued
Between them
8 since April 2026 · €26.7K paid
All for this payee
Issued
Type
Subject
Amount
28 Jul
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-2702 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ82349 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 55398/29-12-2025)
€91
.76
28 Jul
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-2701 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΑΜΑΤΟΣ ΚΤΥ3127 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 55387/29-12-2025)
€193
.44
15 Jul
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-2580 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ8986, ΚΗΥ5017 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ40368, ΜΕ51219 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 55374/29-12-2025)
€3,055
.36
25 May
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-1718 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ3708, ΚΤΥ3131 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ106497 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 38703/16-09-2025)
€334
.80
25 May
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-1711 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ8986 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 38716/16-09-2025)
€438
.96
8 May
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-1509 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για το τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (ΟΜΑΔΑ Β) - Σύμβαση 39701/23-09-2025
€14,426
.22
30 Apr
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-1395 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 22668/1-10-2025, ΑΔΕ 414/2025, Επέκταση Σύμβασης 44784/05-8-2024)
€3,399
.34
30 Apr
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-1394 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 44784/05-08-2024)
€4,786
.42