Skip to content
open
diavgeia
Overview
Payments
Contracts
Decisions
Bodies
Places
Overview
Payments
Contracts
Decisions
Bodies
Places
Overview
Payments
Contracts
Decisions
Bodies
Places
Σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών για την συν… (ΑΔΑ Β455Ω65-3ΡΣ) · opendiavgeia
Decisions
Direct award
Σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση H/M –εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Open PDF
View on Diavgeia
Money
Awarded
€0
.00
From
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
To
ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ Θ.&Γ.Ο.Ε.
092974161
Details
Issued
4 Dec 2012
Reference no.
103394
ΑΔΑ
Β455Ω65-3ΡΣ
Published on Diavgeia
4 Dec 2012, 10:32
The day it was issued
Between them
8 since April 2026 · €26.7K paid
All for this payee
Issued
Type
Subject
Amount
28 Jul
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-2702 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ82349 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 55398/29-12-2025)
€91
.76
28 Jul
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-2701 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΑΜΑΤΟΣ ΚΤΥ3127 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 55387/29-12-2025)
€193
.44
15 Jul
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-2580 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ8986, ΚΗΥ5017 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ40368, ΜΕ51219 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 55374/29-12-2025)
€3,055
.36
25 May
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-1718 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ3708, ΚΤΥ3131 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ106497 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 38703/16-09-2025)
€334
.80
25 May
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-1711 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ8986 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 38716/16-09-2025)
€438
.96
8 May
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-1509 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για το τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (ΟΜΑΔΑ Β) - Σύμβαση 39701/23-09-2025
€14,426
.22
30 Apr
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-1395 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 22668/1-10-2025, ΑΔΕ 414/2025, Επέκταση Σύμβασης 44784/05-8-2024)
€3,399
.34
30 Apr
2026
Payment
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής
Α-1394 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 44784/05-08-2024)
€4,786
.42